資料基準 2026年10月27日 16:01· 更新 16:01· 第1版
影響
中新領域の売上進捗と先行投資
見落としやすい点
期は通期売上高が計画未達だった一方、オフィス移転の延期や従業員数の減少などによる費用圧縮が段階利益の計画超過につながったと会社は説明している。
期の通期実績は、売上高（前年比増）、営業利益（前年比増）。期は売上高（前期比増）を計画する一方、営業利益はで前期比横ばい、当期純利益は（前期比減）を計画する。期にAIエージェント・フィジカルAI領域の売上は前年比増となり、提携・実証も進んだ一方、投資拡大に伴う費用増を織り込んでおり、売上成長が利益の拡大につながるかが焦点となる。
- 本業
- 期の売上高は前期比増で、連続の過去最高売上を更新した一方、通期計画は未達。営業利益は、営業利益率はで、通期ソフトウェア売上は（前期比増）だった。
- 注意
- 会社は、競争力不足による新規受注減や契約継続率低下、人材確保難、新規サービス開発に伴う支出による利益率低下を事業上のリスクとして挙げている。
開示（1件）
1.事業計画及び成長可能性に関する事項
その他2026年10月27日 15:30開示本文を読む →
- （研究開発）：新サービス「AIエージェント実装サービス」「ロボティクス＆フィジカルAI実装サービス」の提供を開始。AIエージェント・フィジカルAI領域の売上は前年比＋110百万円
- 既存顧客の深耕で案件が大型化。大型の買取ライセンスを複数計上し、買取平均単価は前年比＋49.7%進捗状況（2026年7月期）AIエージェント・フィジカルAIに研究開発資源を集中し、基盤技術を案件で使える段階へ
- 株式会社アイシンと、ヒューマノイドロボットによる製造現場の⾃働化を実証。既存設備を大きく変えずに、一連の作業を安定して実⾏できることを確認、加えて同社との共同提案が、AWSジャパン「フィジカルAI 開発支援プログラム」に採択
- 株式会社ネオジャパンの500万⼈以上のユーザーが利用する「desknet’s NEO」と「Neuron ES」が業務提携を開始
- 通期売上⾼は計画未達となったものの、2期連続で過去最⾼売上を更新（前期比+14.1％）
- オフィス移転の延期や従業員数の減少などにより費用は圧縮され、段階利益は計画を上回る着地
- EBITDAは前期比+22.1％、EBITDAマージンは32.8％で⾼水準を維持
- （増減率）：2025年7月期（実績）単位︓百万円+14.1%売上⾼+50.9%営業利益ー+4.3pt営業利益率+53.0%経常利益+44.2%当期純利益ー+22.1%EBITDAー+2.2ptEBITDAマージン*1 EBITDA =税引前当期純利益＋特別損益＋支払利息＋減価償却費（キャッシュベースの継続的な業績評価指標）*1Copyright (c) Brains Technology, Inc. Japan業績推移46
- 通期のソフトウェア売上は945百万円（前期比＋14.8％）へ伸⻑し、売上比率は66％を維持。
- ＜生成AIの業務実装＞：売上計画は1,707百万円（前期比+19.1%）、3期連続の増収を⾒込む
- オフィス移転や給与テーブルの改定を実施。環境・待遇面に投資することで⼈材の獲得・定着を図る
- 事業面ではAIエージェントやフィジカルAIへの投資拡大に伴い、費用の大幅な増加を想定しており、営業利益は250百万円（前期比±0.0％）、税効果の影響により当期純利益は173百万円（前期比△9.9％）を計画増減率2027年7月期
- （実績）：2025年7月期（実績）単位︓百万円+19.1%
- 売上⾼±0.0%営業利益△2.8pt営業利益率±0.0%経常利益△9.9%当期純利益*「2026年7月期決算説明資料（P.46）」再掲、増収要因は注⼒ポイント（同資料 P.47-50）参照Copyright (c) Brains Technology, Inc. Japan中期経営⽅針54市場把握・製品整備新領域の本格展開（FY28-）ソフトウェアの市場展開（FY25-27）市場把握と製品整備（FY22-24）テーマ判断・実⾏まで担う業務解決サービス
- （標準搭載・OEM・共同事業など面展開）：中/低予想以上の急速な技術革新や代替技術・汎用的な競合商品の出現等により、当社のサービスが十分な競争⼒や付加価値を確保できない場合には、新規受注の減少や契約継続率の低下により当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
- 中/中事業規模の拡大に応じた当社内の⼈材育成、外部からの優秀な⼈材の採用等が計画どおりに進まず、必要な⼈材を確保することができない場合、あるいは⼈材の社外流出等が発生した場合には、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
- 中/中新規サービス・ソフトウェアの開発のため、検証設備・外部サービスへの投資や⼈件費等、追加的な支出が発生し、利益率が低下する可能性があります。
- 本資料のアップデートは今後、本決算の発表時期（10月）を目途として開示を⾏う予定です。
■ EBITDAは前期比+22.1%、EBITDAマージンは32.8%で高水準を維持
| 項目 | 94.9%計画比(達成率) | 111.2%112.9%119.6% | ーー |
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表の値は開示本文から取りました。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 事業計画及び成長可能性に関する事項2026-10-27